XỬ LÝ CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN#

I.1 Mục đích#

Hướng dẫn xử lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã lập có sai sót trên phần mềm

I.2 Các bước thực hiện#

Tại thanh menu dọc, chọn Quản lý hóa đơn -> chọn Xử lý chứng từ để vào danh sách thực hiện xử lý

Với chứng từ đã xuất mà phát hiện sai sót thì anh/chị thực hiện thay thế/điều chỉnh chứng từ theo hướng dẫn sau:

I.2.1 Thay thế chứng từ#

Bước 1: Chọn chứng từ sai sót cần xử lý, sau đó nhấn Thay thế để mở ra màn lập chứng từ thay thế với thông tin lấy từ chứng từ gốc đã chọn

Bước 2: Nhập Lý do thay thế và chỉnh sửa các thông tin sai sót trên chứng từ, sau đó thực hiện xuất chứng từ tương tự như xuất chứng từ gốc

I.2.2 Điều chỉnh chứng từ#

Bước 1: Chọn chứng từ sai sót cần xử lý, sau đó nhấn Điều chỉnh để mở ra màn lập chứng từ điều chỉnh

Bước 2: Nhập Lý do điều chỉnh và chênh lệch của các thông tin sai sót trên chứng từ, sau đó thực hiện xuất chứng từ tương tự như xuất chứng từ gốc

Lưu ý: Nhập dấu trừ (-) trước giá trị với trường hợp điều chỉnh giảm.

I.2.3 Thông báo chứng từ điện tử sai sót cho CQT#

Bước 1: Trên danh sách Xử lý chứng từ, tích chọn 1 hoặc nhiều chứng từ cần gửi thông báo sai sót với Cơ quan thuế, sau đó nhấn vào chức năng Báo CQT CT sai

Bước 2: Phần mềm mở ra giao diện Thông báo chứng từ sai sót với cơ quan thuế với danh sách chứng từ sai sót đã chọn. Thực hiện nhập Lý do sai sót

Trường hợp Cơ quan Thuế gửi thông báo yêu cầu đơn vị rà soát và giải trình cho chứng từ này, thì đơn vị cần phải tích chọn vào CT CQT yêu cầu rà soát và nhập thêm các thông tin Số TB của CQT và Ngày TB của CQT

Bước 3: Nhấn vào Gửi thông báo cho CQT để gửi thông báo danh sách chứng từ sai sót cho CQT