Vào thẳng nội dung

ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT#

I.1 Mục đích#

  • Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn đã xuất nhưng phát hiện sai sót.

I.2 Hướng dẫn thực hiện#

Mở giao diện chọn thao tác xử lý hóa đơn

Cách 1: Tại màn hình chính, chọn Xử lý hóa đơn -> Chọn hóa đơn sai sót và nhấn Điều chỉnh để mở màn hình chọn thao tác xử lý

Cách 2: Tại giao diện xem hóa đơn, chọn chức năng Xử lý hóa đơn và chọn Điều chỉnh hóa đơn để mở màn hình chọn thao tác xử lý

Tại đây, anh/chị có thể lựa chọn thao tác xử lý gồm: Lập biên bản điều chỉnh và Lập hóa đơn điều chỉnh. Chi tiết hướng dẫn từng thao tác như sau:

I.2.1 Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn#

I.2.1.1 Thêm biên bản#

  • Bước 1: Tại màn hình chọn thao tác xử lý, nhấn Lập biên bản

  • Bước 2: Kiểm tra và hoàn thiện các thông tin trên biên bản; Ký gửi và theo dõi phản hồi của người mua thực hiện như hướng dẫn Lập biên bản hủy ở nghiệp vụ Hủy bỏ hóa đơn (Xem chi tiết tại đây)

I.2.1.2 Sửa biên bản#

Anh/chị chỉ thực hiện sửa được những biên bản chưa được ký gửi

Thực hiện tương tự như sửa biên bản ở nghiệp vụ Hủy bỏ hóa đơn (Xem chi tiết tại đây)

I.2.1.3 Hủy biên bản#

Thực hiện tương tự như hủy biên bản ở nghiệp vụ Hủy bỏ hóa đơn (Xem chi tiết tại đây)

I.2.1.4 Đính kèm biên bản giấy#

Thực hiện tương tự như Đính kèm biên bản giấy ở nghiệp vụ Hủy bỏ hóa đơn (Xem chi tiết tại đây)

I.2.2 Lập hóa đơn điều chỉnh#

  • Bước 1: Tại giao diện chọn thao tác xử lý, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh

  • Bước 2: Lập và xuất hóa đơn điều chỉnh

Các thao tác, chức năng tương tự như lập - xuất hóa đơn gốc. Xem hướng dẫn lập hóa đơn gốc tại đây

I.2.3 Một số lưu ý khi lập hóa đơn điều chỉnh#

  • Nội dung hóa đơn ghi rõ nội dung thay đổi là gì. Ở thông tin hàng hóa, thông tin nào sai sót mới điền giá trị vào và điền giá trị tăng lên/giảm đi bao nhiêu. Điều chỉnh giảm thì dữ liệu truyền lên thuế là số âm, tăng thì là số dương. Ví dụ:

    • Hóa đơn số 1 có hàng hóa A với thành tiền là 200.000. Phát hiện hóa đơn 1 có sai sót, hàng hóa A thành tiền đúng phải là 160.000. Lập hóa đơn số 2 điều chỉnh cho hóa đơn số 1, điều chỉnh giảm thành tiền của hàng hóa A, dữ liệu thành tiền truyền lên thuế sẽ là - 40.000

  • Anh/chị lựa chọn Hình thức điều chỉnh và loại điều chỉnh phù hợp với mục đích của đơn vị. Lưu ý:

    • Trường hợp chọn "Điều chỉnh tăng": Hệ thống xác định các giá trị điền ở bảng hàng hóa, phần tính tổng tiền tất cả sẽ điều chỉnh tăng. Anh/chị điền giá trị dương khi lập hóa đơn, dữ liệu hóa đơn truyền lên CQT sẽ là giá trị dương

    • Trường hợp chọn "Điều chỉnh giảm": Hệ thống xác định các giá trị điền ở bảng hàng hóa, phần tính tổng tiền tất cả sẽ điều chỉnh giảm. Anh/chị điền giá trị dương khi lập hóa đơn, dữ liệu hóa đơn truyền lên CQT sẽ là giá trị âm

    • Trường hợp chọn "Điều chỉnh tăng giảm đồng thời": Tại giao diện lập hóa đơn, giá trị nào giảm anh/chị điền giá trị âm, tăng điền giá trị dương. Hệ thống sẽ lấy theo giá trị điền ở giao diện lập để truyền lên CQT